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【概要描述】2020年各分子公司经营业绩考核结果和考核系数调整事宜，已经集团2021年11月19日党委会、11月23日董事会研究通过。现予公示。
【概要描述】2020年各分子公司经营业绩考核结果和考核系数调整事宜，已经集团2021年11月19日党委会、11月23日董事会研究通过。现予公示。
2020年各分子公司经营业绩考核结果和考核系数调整事宜，已经集团2021年11月19日党委会、11月23日董事会研究通过。现予公示。
一、经营业绩考核结果
表一:
|
2020年度精细化考核分值表 |
|||||
|
单 位 |
考核总分 |
加减分 |
三四季度平均分值 |
按平均分折算分值 |
年度考核占比分值 |
|
一分公司 |
228.4 |
-8.65 |
96.21 |
98.35 |
29.51 |
|
二分公司 |
228.4 |
-4.38 |
98.08 |
100.26 |
30.08 |
|
四分公司 |
228.4 |
-4.57 |
98.00 |
100.18 |
30.05 |
|
文登公司 |
228.4 |
-2.28 |
99.00 |
101.20 |
30.36 |
|
巴士公司 |
188.4 |
-1.15 |
99.39 |
100.05 |
20.01 |
|
修理分公司 |
188.4 |
-0.42 |
99.78 |
100.44 |
20.09 |
|
驾培公司 |
176.4 |
-1.58 |
99.10 |
99.76 |
19.95 |
|
检测公司 |
176.4 |
-1.52 |
99.14 |
99.80 |
19.96 |
|
广告分公司 |
176.4 |
-0.66 |
99.63 |
100.29 |
20.06 |
|
出租公司 |
172 |
-2.58 |
98.50 |
99.15 |
19.83 |
|
物业分公司 |
126 |
-0.18 |
99.86 |
100.52 |
20.10 |
|
注：1.主营公司按主营公司平均分97.825分为100分进行折算；三产公司按三产公司平均分99.341分为100分进行折算； |
|||||
|
2.精细化考核仅为三、四季度，在年度考核占比分别为：主营公司30%，三产公司20% |
|||||
表二:
|
2020年度考核分值汇总表 |
|||||||||||
|
单 位 |
年度指标考核分值 |
精细化 考核 折算分值 |
考核 总分值 |
||||||||
|
经营指标 |
党建指标 |
安全指标 |
运营服务指标 |
机务指标 |
人力资源指标 |
奖励 |
合 计 |
年度考核 折算分值 |
|||
|
一分公司 |
29.6 |
21.7 |
17 |
20 |
5 |
4 |
0.1 |
97.4 |
68.18 |
29.51 |
97.69 |
|
二分公司 |
29.5 |
21 |
20 |
20 |
5 |
5 |
|
100.5 |
70.35 |
30.08 |
100.43 |
|
四分公司 |
29.6 |
21 |
20 |
20 |
5 |
5 |
|
100.6 |
70.42 |
30.05 |
100.47 |
|
文登公司 |
30 |
21.1 |
20 |
20 |
5 |
4.5 |
0.1 |
100.7 |
70.49 |
30.36 |
100.85 |
|
巴士公司 |
49.8 |
20.3 |
20 |
|
5 |
4.5 |
|
99.6 |
79.68 |
20.01 |
99.69 |
|
修理分公司 |
70.2 |
20.4 |
5 |
|
|
5 |
|
100.6 |
80.48 |
20.09 |
100.57 |
|
驾培公司 |
50.8 |
20.8 |
20 |
3.2 |
|
4.5 |
|
99.3 |
79.44 |
19.95 |
99.39 |
|
检测公司 |
68.1 |
20.9 |
5 |
|
|
5 |
|
99 |
79.2 |
19.96 |
99.16 |
|
广告分公司 |
69.6 |
20.7 |
5 |
|
|
4.5 |
|
99.8 |
79.84 |
20.06 |
99.9 |
|
出租公司 |
48.8 |
20.6 |
20 |
5 |
|
4.5 |
|
98.9 |
79.12 |
19.83 |
98.95 |
|
装饰材料市场 |
68.6 |
20 |
5 |
|
|
5 |
|
98.6 |
78.88 |
20.1 |
98.98 |
|
注：1.年度指标考核分值为经营业绩工作领导小组审议调整后分值； |
|||||||||||
|
2.年度考核指标分值折算：主营公司按70%，三产公司按80%；精细化考核指标：主营公司按30%，三产公司按20%. |
|||||||||||
表三:
|
2020年度分子公司单位规模表 |
|||
|
单 位 |
收入（万元） |
净利润（万元） |
在岗人数 |
|
一分公司 |
2395.84 |
-7735.56 |
602 |
|
二分公司 |
1800.91 |
-6363 |
492 |
|
四分公司 |
1981.03 |
-7002.93 |
589 |
|
文登公司 |
1179.92 |
-4764.7 |
382 |
|
巴士公司 |
7141.42 |
334.76 |
337 |
|
修理分公司 |
298.98 |
33.58 |
285 |
|
驾培公司 |
3222.17 |
-552.9 |
237 |
|
检测公司 |
1378.38 |
247.63 |
104 |
|
广告分公司 |
1294.85 |
434.87 |
47 |
|
出租公司 |
232.54 |
7.1 |
348 |
|
装饰材料市场 |
14.5 |
-92.6 |
10 |
二、2020年度考核系数设定
(一)2020年度分子公司功能性质系数。根据各分子公司2020年度岗位贡献、经营难度和经营业绩等综合因素，确定一、二、四、文登公司、巴士公司功能性质系数为1.1，其他分子公司为1。
(二)2020年度总经理助理、部室负责人薪酬系数。根据
《威海公共交通集团有限公司业绩考核与薪酬管理办法》规定及2020年7月30日党委会审议通过的集团负责人正职及副职薪酬发放比例，2020年度总经理助理职务系数由1.26相应调整为1.44，单位、部室中层正职为总经理助理系数的90%;总经理助理、集团部室中层正副职年度考核评价系数、绩效年薪调节系数取所有分子公司系数的算术平均数。
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