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2021年度经营考核公示

分类：企务公开
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发布时间：2022-12-21 11:26
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【概要描述】2021年度分子公司年度考核结果及规模系数确定、部室精细化管理考核结果及考核相关事宜，已经集团2022年12月9日党委会、12月16日董事会研究通过。现予公示。

2021年度经营考核公示

【概要描述】2021年度分子公司年度考核结果及规模系数确定、部室精细化管理考核结果及考核相关事宜，已经集团2022年12月9日党委会、12月16日董事会研究通过。现予公示。

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2021年度分子公司年度考核结果及规模系数确定、部室精细化管理考核结果及考核相关事宜，已经集团2022年12月9日党委会、12月16日董事会研究通过。现予公示。

分子公司年度考核结果

表1：

2021年度分子公司精细化管理考核分值表

单位	考核总分	加减分	年平均分值	按平均分折算分值	年度考核占比分值
一分公司	474.4	-11.54	97.57	99.93	59.96
二分公司	474.4	-12.07	97.46	99.82	59.89
四分公司	474.4	-11.63	97.55	99.91	59.95
文登公司	474.4	-9.52	97.99	100.36	60.22
巴士公司	396.4	-10.48	97.36	99.82	39.93
广告分公司	361.2	-8.08	97.76	100.23	40.09
驾培公司	359.2	-9.62	97.32	99.77	39.91
检测公司	359.2	-8.02	97.77	100.24	40.10
修理分公司	399.2	-7.57	98.10	100.57	40.23
出租公司	348	-10.74	96.91	99.35	39.74

表2：

2021年度分子公司考核分值汇总表

单位	年度指标考核分值									精细化考核折算分值	综合考评后分值
单位	经营指标	党建指标	安全指标	运营服务指标	机务指标	人力资源指标	奖励	合计	年度考核折算分值	精细化考核折算分值	综合考评后分值
一分公司	28.4	21.9	18	20	5	4.8		98.1	39.24	59.96	99.20
二分公司	27	21.6	20	20	5	5		98.6	39.44	59.89	99.33
四分公司	27.1	21.938	20	20	5	5		99.038	39.62	59.95	99.57
文登公司	30.4	21.562	20	20	5	5		101.962	40.78	60.22	101.00
巴士公司	46.9	21.3	20		5	4.8		98	58.80	39.93	98.73
广告分公司	64.1	21.15	5			5		95.25	57.15	40.09	97.24
驾培公司	48	21.676	20	5		4.8		99.476	59.69	39.91	99.60
检测公司	68.2	21.05	5			5		99.25	59.55	40.10	99.35
修理分公司	66.7	21.312	5		5	5		103.012	61.81	40.23	102.04
出租公司	50	21.7	20	5		4.8	0.5	102	61.20	39.74	100.94

表3：

2021年度分子公司单位规模表

单位	收入	净利润	在岗人数
一分公司	2516.26	-7975.42	602
二分公司	1883.34	-7167.42	474
四分公司	2033.15	-7928.1	613
文登公司	1123.65	-5663.73	396
巴士公司	7120.47	147.36	324
广告分公司	1347.14	407.77	55
鲁东驾校	3315.58	-233.24	218
汇通检测	658.8	-527.56	96
修理分公司	537.38	36.54	256
出租公司	262.07	36.09	13

部室精细化管理考核结果

2021年2-4季度部室精细化管理考核分值表

部门	二季度考核得分	三季度考核得分	四季度考核得分	年度平均分值	年度考核得分
党群部	92.65	91.88	93.74	92.76	102.03
纪委综合室	91.76	91.83	92.28	91.96	101.15
工会	90.09	90.15	89.44	89.89	98.88
办公室	93.95	92.83	93.32	93.37	102.71
经营发展部	94.33	95.26	94.13	94.57	104.03
人力资源部	92.26	90.69	93.17	92.04	101.24
财务部	90.6	89.85	91.65	90.7	99.77
营运服务部	91.31	91.59	90.99	91.3	100.43
安全保卫部	89.46	89.93	90.87	90.09	99.1
技术机务部	88.61	90.45	90.08	89.71	98.68
信息管理中心	88.73	88.87	90.74	89.45	98.39
法务部	87.69	88.61	88.51	88.27	97.1
审计部	88.93	89.83	89.62	89.46	98.41
基建工程部	89.38	88.89	89.29	89.19	98.11

三、分子公司规模系数。营业收入系数区间为0.83-0.53；在岗职工人数系数区间为0.83-0.53；净利润系数区间为 0.72-0.62。

四、部室考核相关事宜。集团部室精细化管理考核从第二季度开始。第一季度年度考核评价系数取所有分子公司年度考核评价系数的算术平均数，单位规模系数取所有分子公司单位规模系数的算术平均数，功能性系数为1。二、三、四季度部室考核调整为精细化考核结果权重60%，分子公司年度考核平均数（功能系数为1）权重40%。物资供应部于2021年5月份撤销，按照2021年度部室平均薪酬核定该时间段中层管理人员薪酬。

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